北京市朝阳区医疗机构管理中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区医疗机构管理中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区医疗机构管理中心基本情况
设置八个职能部门，分别为：办公室、医院管理科、社区管理科、考核管理科、人事管理科、科教人才科、药械管理科、综合保障科。具体工作职责如下：
1、贯彻落实区委区政府相关政策要求,协助组织实施区域卫生健康发展规划，推进本区医疗卫生健康服务体系建设，协调推进辖区分级诊疗体系建设。
2、负责辖区医疗机构医疗、医技、护理、药品器械等服务质量管理工作。负责组织辖区医疗机构落实卫生健康的统计管理工作。协助开展对辖区医疗机构、从业人员的准入工作。协助处理信访投诉、医疗纠纷和重大医疗事故。
3、负责建立、完善社区卫生运行机制，创新社区卫生服务模式。落实家庭医生签约服务激励政策，推进家庭医生签约服务工作。承担购买基本公共卫生服务相关具体工作。完善落实基层卫生运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。
4、参与组织辖区医疗机构推进医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。负责建立并完善对区属医疗机构及辖区社区卫生服务机构绩效考核评价体系，组织开展绩效考核工作。负责拟订区属医疗机构管理规定，落实医疗设备购置的准入管理。
5、落实区属医疗卫生机构人才队伍建设和人事管理工作协助推进人事制度改革和收入分配制度改革等工作。
6、研究拟订区属医疗机构的发展规划并组织实施，推进区属医疗机构管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度和法人治理结构:协助落实区属医疗机构特殊人才监督管理工作。
7、落实辖区医疗卫生机构科研、教育、培训等工作开展,协助区属医疗机构重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用负责组织辖区医疗卫生机构相关专业资格考试工作。
8、完成上级交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4222.84万元，比上年增加618.95万元，增长17.17%。主要原因：安排各社区卫生服务中心公共事务协管经费核算调增。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计4222.84万元，比上年增加659.90万元，增长18.52%。
1.财政拨款收入4222.84万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4222.84万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计4222.84万元，比上年增加659.90万元，增长18.52%，其中：基本支出1724.27万元，占支出合计的40.83%；项目支出2498.57万元，占支出合计的59.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4222.84万元，比上年增加791.62万元，增长23.07%。主要原因：安排各社区卫生服务中心公共事务协管经费核算调增。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4222.84万元，主要用于以下方面:教育支出2.48万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出185.35万元，占本年财政拨款支出4.39%；卫生健康支出4035.01万元，占本年财政拨款支出95.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.76万元，2024年度决算2.48万元，完成年初预算89.86%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算2.76万元，2024年度决算2.48万元，完成年初预算89.86%。主要原因：单位结合实际情况对培训目标进行调整，部分培训工作在单位内部或视频会议形式开展。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算206.11万元，2024年度决算185.35万元，完成年初预算89.93%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算206.11万元，2024年度决算185.35万元，完成年初预算89.93%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由本单位缴纳基本养老保险费和职业年金，由于人员调出等原因，造成实际执行金额下降。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算4029.53万元，2024年度决算4035.01万元。完成年初预算100.14%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算357.57万元，2024年度决算357.05万元，完成年初预算99.85%。基本与年初预算持平。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算3237.65万元，2024年度决算3261.63万元，完成年初预算100.74%。基本与年初预算持平。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算123.10万元，2024年度决算105.12万元，完成年初预算85.39%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，由于人员调出等原因，造成实际执行金额下降。
“医疗保障管理事务”(款)2024年度年初预算22.00万元，2024年度决算22.00万元，完成年初预算100%。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算289.21万元，2024年度决算289.21万元，完成年初预算100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1724.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.58万元减少9.32万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.26万元，比2024年度年初预算数12.22万元减少8.96万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度未购置公车，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.26万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额45.48万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44.73万元。授予中小企业合同金额45.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.48万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区医疗机构管理中心共有车辆7台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：
2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101599卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1